Guía de emisión de Complemento de Pago con varios Pagos

Guía de emisión de Complemento de Pago con varios Pagos

1. Accede a Comprobantes Emitidos


Accede a la Pantalla Comprobantes Emitidos siguiendo la siguiente Ruta desde el Menú de tu cuenta:

Administración>Comprobantes Emitidos


2. Identifica tus CFDI

Estando en la pantalla de Comprobantes emitidos vamos a realizar la búsqueda de nuestro comprobante, realizando un filtrado por RFC Receptor, fecha, folio o UUID, posterior a ello damos clic en Realizar Búsqueda de Comprobantes.


-Identificas y seleccionas la o las facturas emitidas en PPD y en la sección de Control de Cobranza, haz clic en el botón Emitir CFDI de Pago.

-Después te aparecerá una pantalla donde te va a solicitar agregar la moneda de pago, la seleccionas y das clic en OK.

-Después de esto debe direccionarte a la pantalla de Complemento Recepción de Pago.

Nota: Copia o ten a la mano la Serie y  Folio Administrativo de las facturas, ya que más adelante deberás agregar de nuevo la información, para el segundo pago


3. Registra los datos del Pago

En esta sección debemos registrar los datos con astericos (*), ya que son datos obligatorios para emitir, como lo son Fecha de pago, Moneda de Pago, Monto y Forma de Pago.

Al colocar los datos que estás incluyendo se va a visualizar de la siguiente manera, como bien se mencionó sólo basta con llenar los campos que sean obligatorios.
 


4. Registra los datos de la factura

En el apartado de Documentos Relacionados es donde se mostrará la información de la o las facturas.


a) En el campo Importe Pagado del Documento Relacionado, debes registrar el importe del pago que te realizaron de esa factura.

b) También debe validar que el campo de Objeto de impuesto esté correcto, debes colocar el mismo que colocaste en los conceptos de tu facura.

c) Después de ello debes dar clic en el botón Agregar Documento 




d) Así se visualiza la pantalla al dar clic en Agregar Documento y después debes dar clic en el botón: Incluir Pago.






5. Registrar datos del segundo o más pagos


Después de incluir el primer pago, lo que hace el sistema es que pasa la información del primer pago a la parte de abajo y se debe de ver así:



Entonces después de esto, vas a poder agregar la información del segundo pago.

Para esto regresamos al punto 3, para cargar los datos del segundo pago. Una vez cargado pasamos a llenar los datos en el apartado de Documentos Relacionados.  

En el punto 2 mencionamos que era importante conocer la serie y folio, ya que en este momento es donde lo vamos a utilizar.


Si tu factura tiene una serie y un folio administrativo basta colocar la serie y folio en los campos correspondientes y los datos de la factura en automático van a aparecer:




Tienes que colocar el número de parcialidad que corresponda y también deberás modificar el monto saldo insoluto de la parcialidad anterior en caso de ser necesario.

Después de esto das clic en Agregar Documento.


6.- Emitir

En caso de que vayas a incluir pago, das clic en incluir pago, de lo contrario, ya puedes proceder a emitir el CFDI o guardar el borrador.

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