Emisión de Factura con complemento de Comercio exterior

IMPORTANTE: Para emitir una factura con este complemento debes tenerlo contratado, si no te aparece la opción para facturar con comercio exterior, consulta  a tu asesor de ventas.

1. Ingresa a la pantalla

Para emitir la  factura con el complemento por favor ingresa a: Administración > Facturas > General complemento Comercio exterior Versión 1.1

2. Captura de datos de la factura con complemento

Ahora vamos a añadir la información de la factura.

2.1 Datos generales

 -Selecciona a tu cliente en el apartado de cliente receptor.

-El campo de punta de venta que emite no se modifica a menos que tengas sucursales.

-Selecciona la moneda en la que emitirás la factura.

-Selecciona el método de pago del CFDI: puede ser PUE o PPD.

-La forma de pago la podrás elegir si emites el recibo en PUE, de lo contrario quedará como POR DEFINIR .

-Régimen fiscal: Aquí debes seleccionar el régimen fiscal actual de tu cliente, si es cliente extranjero deberá ser "616 - Sin obligaciones fiscales"

-Uso de CFDI: Aquí debes elegir el Uso de CFDI de tu cliente, en el caso de cliente extranjero, debes usar el de "S01 - Sin efectos fiscales".

2.2 Datos generales del complemento de comercio exterior

Nota: Los campos marcados con asterisco rojo son obligatorios.

Aquí colocaremos la primera parte de información del complemento que hacen referencia a datos del Pedimento y datos indispensables para la exportación. 

-*Tipo de operación: Por default será exportación.

- *Subdivisión: Se debe registrar si la factura se va a subdividir en términos del artículo 65 del Reglamento de la Ley Aduanera o se va a subdividir.

-*Clave de pedimento: Se debe registrar la clave de pedimento que se haya declarado.

-*Certificado de origen: El registro de este campo depende de la excepción de certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diversos países.

-*Número Certificado de origen: Se debe registrar el folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen y puede conformarse desde 6 hasta 40 caracteres alfanuméricos (este aplica si colocas en Certificado Origen la opción 1: Funge como certificado de origen)

-Exportador confiable: aquí se debe registrar el número de exportador confiable, conforme al artículo 22 del Anexo 1 del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea y a la Decisión de la Comunidad Europea. Puede conformarse desde 1 hasta 50 caracteres alfanuméricos.

-*Incoterm: En este campo se registra la clave del INCOTERM aplicable a la factura, conforme a las Reglas Generales de Comercio Exterior vigente.

-*Efecto del comprobante:  Aquí se debe informar qué efecto tendrá el comprobante.

-*Tipo de cambio USD: Cuando los importes del comprobante se expresan en moneda extranjera, se debe registrar el tipo de cambio conforme a la moneda usada y representa el número de pesos por cada unidad de la moneda extranjera.

2.3 Datos Emisor 

En esta sección se van a registrar los datos complementarios del emisor que es el domicilio. 

En la imagen te resaltamos en amarillo los campos que debes llenar:

2.4 Datos Receptor 

En esta sección se deben capturar los datos complementarios del receptor del CFDI, como es el domicilio y su número de Identificador fiscal (TAX ID).

En la imagen te resaltamos en amarillo los campos que debes llenar:

2.5 Datos Destinatario

En esta sección se colocan  los datos del destinatario de la mercancía, cuando éste sea distinto al receptor del CFDI, o bien, cuando el domicilio se trate de alguna sucursal, de lo contrario no se debe rellenar.

-Nombre: Se coloca el nombre completo o razón social del destinatario de la mercancía exportada.

-No. identificación / Registro fiscal: Se puede registrar el número de identificación o registro fiscal, del país de residencia para efectos

fiscales, del destinatario de la mercancía exportada y puede conformarse desde 6 hasta 40 caracteres numéricos.

Domicilio: Aquí se coloca el domicilio del destinatario de la mercancía.

Después de colocar los datos del domicilio, debes dar clic en el botón de Agregar domicilio y posteriormente das clic en Agregar Destinatario, es importante hacerlo en ese orden para que se agregue correctamente.

2.5 Productos

En esta sección vamos a colocar la información de los productos que venderemos a nuestro cliente y muy importante, la información aduanera.

-*Cantidad: Es la cantidad de productos que estás vendiendo a tu cliente

-*Clave de unidad: Es la clave de unidad de medida que aplica para tu producto y que proporciona el SAT de acuerdo a su catálogo

-*Precio unitario: Aquí colocas el precio de tu producto antes de impuestos

-Número de identificación: Aquí se registra el número de parte, la clave de identificación que asigna la empresa o el número de serie de la mercancía exportada, se puede utilizar el número de parte, número

de serie, número de lote, etc.

-*Producto o servicio: Aquí se debe colocar el producto o servicio que se está exportando, se debe elegir la clave que corresponda de acuerdo al catálogo que proporciona el SAT.

-*Objeto de impuesto: En este campo debes indicar si tu CFDI es objeto de impuesto, en caso de que lleve algún impuesto debes elegir la opción 2, de lo contrario puedes elegir la opción 1 y 3.

-*Descripción del producto o servicio: Aqui se coloca el nombre del producto o servicio, de forma predeterminada colocamos el nombre del producto elegido pero tu puedes modificarlo.

2.5.1 Información aduanera

-*Fracción arancelaria: Aquí se debe registrar la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada.

-*Clave: Al elegir la fracción arancelaria este campo se llenará solo, corresponde a la clave de la fracción.

-*Unidad aduana: Debes de  elegir la unidad aduana que aplique dependiendo de la mercancía y de la que te sugiera el agente aduanal.

-*Cantidad aduana: Se debe rellenar en base a lo colocado en unidad aduana, por ejemplo: si se eligió kilos, ¿Cuántos kilos son? o, si coloca piezas: ¿Cuántas piezas son?.

-*Valor unitario aduana: Es el precio de la unidad aduana en dólares, ejemplo: si colocaron kilos ¿Cuánto cuesta el kilo de la mercancía?

-*Valor dólares: Es el valor total de la mercancía en dólares, esta debe ser igual al resultado de multiplicar lo del campo: Cantidad aduana x el valor unitario aduana.

2.5.2 Descripciones especiales

Esta es una sección opcional. Aquí puedes expresar la lista de descripciones específicas de la mercancía. Una mercancía puede tener más de una descripción específica.

-Marca: Aquí colocas la marca de la mercancía, puede conformarse desde 1 hasta 35 caracteres alfanuméricos con espacio.

-Modelo: Aqui se indica el modelo de la mercancía,  puede conformarse desde 1 hasta 80 caracteres alfanuméricos con espacio.

-Submodelo: Aquí puedes registrar el submodelo de la mercancía,  puede conformarse desde 1 hasta 50 caracteres alfanuméricos con espacios.

-Número serie: Se puede registrar el número de serie de la mercancía, es un campo abierto y puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres alfanuméricos con espacio.

Si llenas esta sección, después de agregar la información en los campos, debes dar clic en la sección de Agregar descripción.

Importante: Si decides agregar la sección debes colocar todos los datos.

2.5.3 Parte 

Sección opcional que normalmente no aplica o no se rellena.

Aquí se pueden agregar las partes o componentes que integran al producto que se está facturando.

Ejemplo: Venta de 2 KIT de herramientas. En este caso para el concepto registrado, cada KIT se integra por los siguientes artículos: 5 Martillos, 4 destornilladores, 2 pinzas, de los cuales cada artículo se detalla en una sección diferente llamada Parte.

Para colocar la información de cada artículo debes dar clic en el botón que dice agregar parte.

Vas a colocar la información de cada componente de tu concepto principal:

Después de agregar la información necesaria debes dar clic en el botón de Agregar producto para que se agregue en tu CFDI:

3.- Emitir CFDI

Después de realizar los pasos necesarios puedes proceder a emitir tu CFDI o guardarlo como borrador.

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