Para emitir tu CFDI de Honorarios generales, sigue los siguientes pasos:

1. Entra a la pantalla de emisión

Ingresa a la Pantalla Recibo de Honorarios Generales siguiendo la siguiente Ruta desde el Menú de tu cuenta: Administración>> Recibo de Honorarios>> Recibo de Honorarios Generales:

Ahora empezaremos por llenar los datos del cliente que recibirá el recibo.

2. Datos del cliente

Cliente Receptor: En este campo debes seleccionar el Cliente al que le emitiremos nuestro recibo de honorarios generales escribiendo en dicho campo el RFC o Nombre del Cliente, de tal forma que el sistema mostrará las coincidencias de la búsqueda a través de una Lista Desplegable conforme vayamos escribiendo.

Punto de Venta que Emite: Si no has dado de alta sucursales, este campo siempre quedará con la opción Matriz.

Folio a Utilizar: Tu sistema trae por defecto un número consecutivo que genera facturas a partir del número 1 en adelante, a menos de que haya solicitado un número consecutivo distinto, deberá seleccionar una opción. 

Moneda: Selecciona la moneda en la que está expresada tu factura.

Régimen Fiscal: Debes seleccionar el régimen fiscal que corresponda al cliente, este dato el cliente te lo debe proporcionar.

Método de pago: En este caso, se elegiría “PUE” (Pago en una sola exhibición), por ejemplo, si el pago se realiza al momento  de emitir el CFDI 3.3 o bien, “PPD” (Pago en parcialidades o diferido) cuando se hayas emitido el comprobante y con posterioridad se vaya a liquidar el saldo; ya sea diferido (un pago único) o en varias parcialidades.

Forma de pago: Atributo requerido para expresar el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.

Número de cuenta: (Opcional) Cuenta de origen de los fondos, últimos 4 dígitos.

Condiciones de pago: (Opcional) En caso de que existan condiciones al pago.

Uso CFDI: Selecciona el uso que tendrá dicho comprobante para el cliente receptor (consultar y acordar con el cliente).

4. Impuestos

Para los impuestos que se aplicarán a tu recibo:

Calcular IVA: Este campo viene con la casilla “Si” marcada por default, sin embargo tu puedes definir más adelante si alguno de sus productos es tasa 0% de IVA o Exento, cuando marques la casilla “No” automáticamente todos los productos que agregues se calcularán sin IVA.

Retención de IVA:  En este campo puedes definir si deseas que tu CFDI incluya Retención de IVA, si marcas la casilla “Si”, podrás definir y aplicar el porcentaje de Retención que desees que tu factura maneje y más adelante seleccionar aquellos productos a los que le aplique dicha Retención.

Retención de ISR: En este campo puedes definir si deseas que tu CFDI emplee Retenciones de ISR, si marcas la casilla “Si”, podrá definir y aplicar el porcentaje de Retención que desees que se aplique a toda su factura.

5. Agregar concepto, producto o servicio

 

Cantidad: Se refiere a la cantidad de productos o servicios (Numérica)

Clave Unidad: En la clave de unidad colocarás E48- Unidad de servicio

Precio unitario: Valor (en moneda) de cada unidad

Número de identificación: (Opcional) Para control interno

Producto o servicio: La clasificación del catálogo se integra de acuerdo con las características comunes de los productos y servicios. Para identificar la que corresponde a cada producto.

Descripción del Producto o Servicio: En este campo puedes especificar las características que definen a tu producto o servicio.

Objeto de impuesto: En este campo debes indicar si tu CFDI es objeto de impuesto, en caso de que lleve algún impuesto debes elegir la opción 2, de lo contrario puedes elegir la opción 1 y 3.

Parte: Si tu producto se compone de dos o más partes que también son expresadas de manera individual, y necesitas que se consideren en el desglose, añade aquí las partes.

Tu factura ya se encuentra con la retención deseada, ya puedes emitir tu comprobante o dejar programada su emisión, o emitirla hasta con 72hrs antes.